Deltagere ud over KB-medlemmer:
10 medarbejderrepræsentanter
9 direktører og økonomifolk
Økonomiaftalen KL, udgifter til det sociale område stiger og stiger.
Der er kommet en ny udligningsordning, som ikke har giver os en større fordel, som vi havde håbet.
Meget er blevet dyrere for kommunen. Prisfremskrivninger kommer også i efteråret.
Regnskabsresultat for 2021, gav underskud på 51 mio. og det betyder at vi har dårligere udgangspunkt for 2022.
Det der bliver dyrere i år, vil blive trukket med over til næste år.
Service-ramme, = hvor meget penge må vi bruge, overførselsindkomster ligger et andet sted, vi må bruge 2,3 mia.
Anlæg, vi har udgifter for 159 mio. men mål bruge 118 mio.
Vi har pæn afdragsprofil på eksisterende gæld.
Vi har en kæmpe udforing på vores likviditetsprofil 😟vores økonomiske politik siger at vi skal ligge mellem 70 og 100 mio. i kassen. Vi vil kunne fremrykke lånoptagelse.
Budget behov på 36 mio.
Omprioritering på 30 mio.
Anlæg på 118 mio. incl. overførsler
Forskyde i lånoptagelse.
Hvad kan gøres:
Man kan udsætte eller stoppe anlægsprojekter
Der er besparelsesmulighed eller skattestigning
Selvbeskatning er ikke godt for en ikke-vækstkommune, hvilket vi er.
Flere er i arbejde, og derfor bør vi få flere skatteindtægter i kommunen.
Mange af de ukrainere vi har i kommunen, er kommet i arbejde.
Der er ikke mange lavthængende frugter at tage af til at lave omprioriteringskatalog.
Socialudvalget: der foreslåes samlet budgettilførsel på 31 mio.
det skrider pga. vi er nødsaget til at bruge vikarer der er dyrere end vores egne medarbejdere. Covidefterslæb er også med. Der er lavet en handleplan. Der er flere ældre for 3,7 mio.
Børn:
Vi har faldende børnetal, men mindre end forventet, der er planlagt demografiregulering, de fik ekstra midler sidste år på 11 mio. Her kan vi overveje ikke at tilføre i år. Dagtilbud
Klima og Teknik:
Stigning i byggesager, 1,3 mio.
Øget budgetbehov til vejafvanding, pga. der pt. Er mange kloarkeringer, hvilket er godt. Hvis vi nedsætter budgettet her vil det i stedet blive opkrævet hos borgerne!
Beskæftigelse, her er mindreforbrug på 18 mio, men merforbrug på unge på, hvilket giver behov på 5,9 mio. Vihar et højt anbringesesniveau hvilket ligger i unge-udgifterne.
Der er budgetbehov på 8,5 mio, og De 12 mio i særtilskud er allerede skrevet ind, og vi skal faktisk op på 20 mio før det går i 0!!!
Budgetbehov erhverv, 4 mio. de 3 mio. går til business vordingborg.
Turisme, visit sydsjælland møn, 3,4 mio
VISM her største aktør, 165.000 årligt
House of Møn165.000
475.000 til turismeudvikling - foreslåes besparet af forvaltningen.
Samarbejdspartnere, Femernbelt Development, Greater Copenhagen, Erhvervshus Sjælland.
Citymanager og de 3 handelstandsforeninger.
40 mio
15 mio.
Det bliver et stramt budget for 23, fordi der
Er besluttet ændr. Af asfaltkontrakt
Nyt rådhus
Forventede overførsler på 115 mio.
Lyskrydsmodel rød, gul og grøn projekter
Bygherrebidrag på 6%
Bjørn, veje og anlæg:
Der bliver kun vedligeholdelse af cykelstier, nye udskydes. Legepladser ikke i 2023.
Asfaltkontrakter til 22 mio. om året. Ladestandere 3,5 mio. Der er efterslæb på 40 mio. på havnerenoveringer. Klimasikring udskydes 2 år.
Planlagt at gl. svømmehal i Vordingborg rivernes i 2025.
Springcenter er pt. Gult, og udskydes derfor - hvis KB vedtager det.
Alle nye projekter er udskudt til 2026 og videre frem!
Der er 400.000 til badebroer i 2023.
40+15 for at vi vedligeholder og indhenter efterslæb
Overførselsniveau bør være 30-40 mio. årligt.
Forvaltningen ønsker at vi samtidig frigiver de røde anlægsopgaver - der vil komme årlig afrapportering.
200.000 km2, har kommunen i bygningsmasse, kan vi skære den ned og sælge noget fra, især når rådhuset bliver færdigt.
Der centraliseres så anlægsstyring administrativt.
Politisk bør anlægsbudget også flyttes til et politisk udvalg, så hvert udvalg ikke ser på det, det ønsker administrationen.
Administrationen ønsker - CENTRALISERING! Til anlægsafdelingen!
Oplæg fra medarbejderne:
Glad for at der kan komme drøftelser i MED-niveau. Presset økonomi, og de er bekymrede. De ønsker langsigtede løsninger. Besparelser kan give stress. De vil gerne sætte skatten op.
Borgmesteren
Vi skal passe på hvis vi ikke skal under administration inden for 3-4 år. Der er ikke råd til kassetræk, men vi skal have et budget i balance.
Der starter nu forhandlinger.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar