Budget-seminar KB

26 kommunalbestyrelsesmedlemmer, 11 medarbejderrepræsentanter, 3 direktører, 2 økonomichefer, 1 sekretær og Borgmester, Martin Damm.

Martin Damm, formand KL

Verden er ændret, nationalt er alt økonomi brugt under Covid.

Nu skal forsvarsbudget forøges over de næste 8 år. Sidste års finanslovsforslag er det meste skrabede i Dam’s tid.

Staten kommer til at kræve afgivelse af økonomi i kommunerne. Regeringen har afskaffet velfærdsloven, der skulle tage højde for demografi.

Normalt vil KL’s forhandlinger starte efter at der er taget højde for demografi. Det skal man nu forhandle.

Pres på sundheds- og ældreområdet. Der kommer flere kronikere mv. Under covid, måtte kommunerne stille sengepladser til rådighed.

Konsekvensen af krigen i Ukraine,Oveni kommer hele Ukrainesituationen, vi får mange flygtninge. Der er kommet 100.000.

Forsyningssikkerhed f

1. der er ikke flere penge.
2. Demografiudfordringer
3. Udfordringer på ældreområdet
4. Andre har sat dagsordnen på hvad vi skal bruge penge på, gas.

Pt. Er der stilhed før stormen, ukrainerne har ikke fået opholdstilladelse endnu. Vi skal stille beboelse til rådighed.

KL’s temaer til forhandlinger med regeringen 2023

Anlæg, sundhed og ældre, arbejdskraftudfordringen, klima og forsyning, frisættelse af kommuner, socialområdet.

Den gode, den onde og den grusomme, spagetti-western:

Den gode:

Finansielt kan vi nok noget

Den onde:

Krav om loft på hvad vi må

Den grusomme

Kan vi få nogen til at lave opgaverne

2030 vil der mangle 90.000 hænder i Danmark til alle arbejdspladser

Heraf skal den offentlige sektor brug 17% og den private sektor 83%

Allerede skriger hele servicesektoren eks. Turisme skriger allerede på arbejdskraft, og der må dem som vil komme og hjælpe, være fine.

Vi har ikke fået børn nok!

Vi har stadig en del unge som ikke er kommet med, der er rest-arbejdskraft der kan trækkes ind, men det batter ikke så meget.

Danmark er det eneste sted at kommunerne kan forhandle med regeringen. Andre steder får kommunerne bare besked på hvordan det er. Men regeringen har det overordnede ansvar for Danmark.

Ordsprog:den der har grisen, bestemmer prisen.

Danmark skal ikke lukkes for fremmede, hvis vi skal have besat stillinger i plejesektoren.

Anlæg: Der kan pt. Ikke lånes mere, - for de penge bruges til krudt og kugler!

Hvis man kører helt ud til servicerammens kant, så vil man hele tiden skulle fyre, når man nærmer sig rammen. Derfor er det bedst ikke at udnytte servicerammen helt til kanten.

Martin Damm, når de faglige organisationer larmer for meget, - så hindrer det at de unge ønsker at tage den uddannelse. Se eks. På læreruddannelsen, der er mangel på lærere. Professionsuddannelserne skal fælles tales op, der er faldende ungdomsårgange.Eks. Også om SOSU skal være på fuldtid eller deltid. En på 32 timer er bedre end ingen. Det har vi allerede i Vordingborg Kommune.

Regionerne har nu fået så meget kunstig åndedræt, at de overlever en lang årrække.

Under Corona kunne flere fag-grupper hjælpe hinanden, gør det fremover.

I Vordingborg kommune, har vi eftertræk på genoptræning i ældreplejen, det gives der ikke økonomi til fra statens side.

Kommunaldirektøren

Vi forventer at der kan komme 1070 ukrainske flygtninge.

Udfordringen er for de af dem der vil blive, og få bolig, daginstitution, job mv. Vi skal lykkedes godt med det, så de ikke lander på overførselsindkomst. Der er mange frivillig der hjælper i vores kommune.

Budgetter prisfremskrives med

Alle fødevarer og energipriser stiger enormt i øjeblikket. Vi har 2900 boliger i kommunen med gas. Vi her ikke den kommune med flest.

Arne-pension koster eks. I 2022 2,4 mio. og det stiger de følgende år!

Vi har underbudgetteret på Sundheds og social-området! Pt. Er der overforbrug på 11,5 mio. + 36 mio. (området bør vi forholde os til, det ser skidt ud og der bør merbudgetteres eller ændringer i serviceniveau, handleplan)i alt 42 mio.Årsager, er en dyr enkeltsag på 10 mio. + borgere der har fået visiteret mere tid + flere vikarer, manglende træning) Der er kun en kommunekasse! Det var også et økonomisk svært år sidste år.

Spar på eksterne vikarer, se på visitation, øget flow, øget rehabilitering.

I Klima & Teknik, se på kloge m2, udfordringer med vedligeholdelse af de mange havne, vedligeholdelse af bygninger fra velfærdsboomet i 1960’erne.

Der er faldende børnetal på skoleområdet, og der er stigende udgifter til de specialiserede områder.

Nyt revisionsfirma før Earnest og Young, ny revision, BDO - Er ikke helt tilfreds med vores havnekonstruktion på Vordingborg Havn. BDO har vundet vores revision der var i udbud. De skal revidere vores regnskab.

Omprioriteringskatalog:

Der er faktisk flere der tager den almene uddannelse, og færre bruger FGU, forberedende grunduddannelse og der kan derfor spares 1 mio. der.

Der er færre ledige der skal vejledes, og kan spares 1 mio.

Øget rehabilitering 2 mio.

Der er pt 60-80% af vores borgere på plejecentre der har demens, og ekstra brug for hjælp.

Befolkningsprognose:

Der er kommet ny beregningsmetode:

Vi ligger rimelig stabilt mht. antal borgere.

Ældre stiger fra 2921 nu, til 4883 i 2035. - det er en voldsom stigning.

Anlæg:

Skoler 140 mio. + 10 mio. årligt i vedligehold

Havne 60-100 mio., for det under vandet

250-300 mio. i andet

Der mangler også belægninger på byer og pladser + kloakker.

Realiseringsgrad i anlægsbudget, vi er op 56%

Kommunalt, hvorfor har vi så meget efterslæb på bygningsvedligehold?

Kommunernes virkelighed er at bygninger er bygget i 1960-70’erne, og de er ikke vedligeholdt. Det er samme billeder i mange kommuner. Det nye rådhus er samme historie. Derudover er vi gået fra at der var pedel alle steder, og nu har vi et fælles ejendomscenter med få pedeller. Hvilket skete under Henrik Holmer.

Direktør Mads Young, fremlagde ønske om at vi laver en model, hvor vi indarbejder vedligeholdelsesefterslæb, med en rød , gul og grøn model.

Jeg tror nu at det alligevel bliver svært for KB at undgå den slags sker. Der vil hele tiden skulle prioriteres. Der laves meget akut vedligeholdelse. 

Der ønskes et bygherrebidrag, hvilket vil give flere adm. Personale til at styre byggeprojekter.

Man skal huske at en kommune har kan og skal opgaver!